SQP質(zhì)量驗(yàn)廠Chuangsheng Csr
DG(SQP全面版)驗(yàn)廠所需文件
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1.
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
,
廠區(qū)平面圖
,
2.
品保科架構(gòu)圖
/
職責(zé)
3.
質(zhì)量手冊(cè)
/
質(zhì)量目標(biāo)及方針
/
產(chǎn)品安全目標(biāo)及方針
4.
設(shè)備清單
,
設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃
,
設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄
(
可不用做點(diǎn)檢
)
5.
程序文件
\
管理制度
\
崗位職責(zé)
(
從總經(jīng)理到清潔員也要
)
\
文件發(fā)放記錄
.(
要最新的
,
包括更改
,
做廢
)
---
不能出現(xiàn)二套不一樣的資料
6.
質(zhì)量方面的證書
(ISO9000)
7.
內(nèi)部審核
(
計(jì)劃表
/
檢查表
/
報(bào)告
/
及改善措施追蹤
/
改善后的效果確認(rèn)
)
——
最好出個(gè)通告
8.
管理評(píng)審
(
計(jì)劃表
/
報(bào)告
/
及改善措施追蹤
/
改善后的效果確認(rèn)
)
——
最好出個(gè)通告
9.
與行業(yè)產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)的收集
（按出口國(guó)家來(lái)分別收集）——像重金屬測(cè)試等
10.
內(nèi)部
/
測(cè)試程序
(
步驟
)
/
或外部的測(cè)試報(bào)告
(
從原材料
,
半成品
,
最終品
.)
——縮率測(cè)試（特別是針織品）
、
拉力測(cè)試、尖邊尖角的測(cè)試、甲醛含量、色勞度等
.
11.
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序（規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間一次）
/
評(píng)估表
（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及改進(jìn)措施）
/
評(píng)估報(bào)告
（按程序規(guī)定的時(shí)
間做）
——要做到從采購(gòu)開始
,
到原材料
,
生產(chǎn)車間的整個(gè)環(huán)節(jié)
,
到成品出貨
,
到運(yùn)輸
,
及客戶
,
到最終消費(fèi)
者的風(fēng)險(xiǎn)都要做預(yù)先評(píng)估
.
12.
合格供應(yīng)商名單
（最新的）
/
供應(yīng)商管理程序
（選定及評(píng)估）
/
初次評(píng)估記錄
(
要有數(shù)據(jù)
)
/
供應(yīng)商的年
度績(jī)效考核
（也就是年度評(píng)估，要有倉(cāng)庫(kù)記錄數(shù)據(jù)）
/
采購(gòu)程序
/
采購(gòu)合同
(
采購(gòu)合同開始就要注明必
須要給此批貨的原輔料的測(cè)試報(bào)告
,
如沒注明那就得要立保證書
)
13.
來(lái)料檢驗(yàn)記錄
/
生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)記錄
/
不合格品的控制程序
(
檢驗(yàn)臺(tái)也不能出現(xiàn)不合格品
)/
不良率分析
表
14.
客戶投訴記錄
/
程序
（怎么溝通與處理）
/
召回程序
,
15.
應(yīng)急計(jì)劃——
生產(chǎn)過程突發(fā)事件
(
停水
,
停電
,
自然災(zāi)害等因素
)
可能會(huì)影響無(wú)法如期交貨
,
在這種情況
下怎么確保實(shí)時(shí)出貨
16.
利器收發(fā)記錄
/
入庫(kù)記錄
/
領(lǐng)料記錄
/
更換記錄
(
車間要當(dāng)天發(fā)放并收回
有幾人要用就發(fā)幾把
)
17.
斷針記錄
/
入庫(kù)及領(lǐng)用
(
專人去倉(cāng)庫(kù)更換斷針
,
記錄要放倉(cāng)庫(kù)保管
)
/
臺(tái)帳
(
車間收發(fā)員也要
),
18.
產(chǎn)前會(huì)議記錄
/
品質(zhì)周會(huì)
/
大貨的試產(chǎn)記錄
19.
原料的蟲害控制
(
要有記錄
)
/
原輔料檢驗(yàn)程序與
AQL
標(biāo)準(zhǔn)
(
標(biāo)準(zhǔn)里明確可接受范圍
%
比例
)
20.
衛(wèi)生管理制度
/
檢查記錄
(
包括車間
,
廠區(qū)所有范圍及周圍
)
----
日檢
21.
測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)證書
/
校驗(yàn)計(jì)劃
/
內(nèi)校員證書
/
計(jì)量?jī)x器清單
（檢測(cè)面料的磅精確
0.01g
）
22.
培訓(xùn)制度
/
記錄
(
新進(jìn)員工培訓(xùn)
/
品質(zhì)部培訓(xùn)
)
/
年度培訓(xùn)計(jì)劃表
/
考核制度
.
23.
化學(xué)品管理制度
/
清單
(
包括滅四害的藥及品牌與生產(chǎn)商
)
24.
包裝后入庫(kù)檢驗(yàn)程序
/
抽檢
AQL
標(biāo)準(zhǔn)
.
25.
車間的工藝單
（要有復(fù)核人簽名或弄個(gè)章蓋）
/
設(shè)計(jì)圖紙板樣
（要有復(fù)核人簽名或弄個(gè)章蓋）——設(shè)
計(jì)部跟實(shí)驗(yàn)室（設(shè)計(jì)時(shí)可以做上去）
26.
個(gè)人用品管理制度
27.
產(chǎn)品質(zhì)量事故管理規(guī)定
(
事故定界
)
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