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沃爾瑪驗(yàn)廠Chuangsheng Csr

182016-3

Wal-Mart FCCA驗(yàn)廠大綱
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Wal-Mart FCCA驗(yàn)廠大綱

以下是沃爾瑪Wal-Mart FCCA驗(yàn)廠對(duì)工廠品質(zhì)部的要求大綱，工廠可參考此標(biāo)準(zhǔn)做FCCA驗(yàn)廠準(zhǔn)備：

序號(hào)	質(zhì)量體系	說明
1.01	在生產(chǎn)、修理、加工、檢驗(yàn)、包裝區(qū)域是否有足夠的照明？	生產(chǎn)區(qū)域200Lx 倉庫300Lx 包裝區(qū)500-750Lx 修理區(qū)、巡檢臺(tái)、全檢、樣品制圖、鉗工工作區(qū)750Lx
1.02	工廠是否保持清潔，在生產(chǎn)，加工和包裝區(qū)域是否有秩序？	清潔、物料分類/標(biāo)識(shí)、作業(yè)指導(dǎo)書
1.03	工廠是否有單獨(dú)的檢驗(yàn)區(qū)與檢驗(yàn)臺(tái)并通風(fēng)良好？	檢驗(yàn)臺(tái)、設(shè)備維保記錄、校驗(yàn)表
1.04	工廠是否有害蟲/霉菌和溫度的控制程序文件？是否有經(jīng)常巡查。	程序文件、檢驗(yàn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)
1.05	在審核期間有沒有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染。	現(xiàn)場(chǎng)檢查
1.06	工廠是否實(shí)行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、碎玻璃及針等混入產(chǎn)品中。	發(fā)放記錄、用繩綁住現(xiàn)場(chǎng)使用的
	機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)
1.11	工廠是否有書面的文件系統(tǒng)和程序計(jì)劃安排設(shè)備的清潔及維修	設(shè)備管理制度、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)維修記錄、設(shè)備臺(tái)賬。
1.12	工廠的機(jī)器和設(shè)備是否清潔及運(yùn)行良好	設(shè)備設(shè)備點(diǎn)檢卡；設(shè)備的狀態(tài)（是否清潔、正常的設(shè)備要求無漏油、運(yùn)作正常）；
1.13	機(jī)器、設(shè)備和工具是否有最近的維護(hù)/校準(zhǔn)日期的標(biāo)識(shí)	計(jì)量工具要求校驗(yàn)標(biāo)簽；其它的設(shè)備（生產(chǎn)線上使用的電壓電流流測(cè)試）有內(nèi)校記錄。
1.14	需要維修機(jī)器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識(shí)以避免意外使用	待修、閑置有要求掛牌。
1.15	工廠是否有適當(dāng)，整潔的儲(chǔ)存關(guān)鍵模具，并且放在有標(biāo)識(shí)的架子上。	模具車間、沖壓車間整理模具存放架，整理模具臺(tái)賬，做模具編號(hào)。
1.16	工廠有適當(dāng)?shù)臋C(jī)器、工具、零部件和設(shè)備的庫存文件，并保持更新。	設(shè)備臺(tái)賬、工具臺(tái)賬、倉庫、設(shè)備備件臺(tái)賬。
1.17	工廠是否擁有一定技術(shù)水平的保養(yǎng)團(tuán)隊(duì)和設(shè)備可以執(zhí)行必要的機(jī)器維修和校準(zhǔn)的工作。	電工、維修工、內(nèi)校員的資格證及培訓(xùn)考核
2.01	工廠是否建立起管理符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量體系	質(zhì)控程序文件
2.02	工廠與主管是否熟悉這些品質(zhì)政策和目標(biāo)	下發(fā)質(zhì)量方針和目標(biāo)至一個(gè)人，抽問。保障質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃、保障措施。
2.03	工廠是否建立了顧客投訴體系及產(chǎn)品召回程序	客戶投訴、質(zhì)量召回的程序文個(gè)件、記錄
2.04	工廠QC團(tuán)隊(duì)是否獨(dú)立于生產(chǎn)部門	品質(zhì)部的組織架構(gòu)圖
2.05	是否有書面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊(duì)共同討論，解決質(zhì)量問題及	質(zhì)量例會(huì)及事故分析處理記錄
2.06	工廠是否有系統(tǒng)和控制那些可能會(huì)影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢怼⒒瘜W(xué)和微生物污染風(fēng)險(xiǎn)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2.07	工廠是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具中帶來的危害。
2.08	工廠是否取得國(guó)際、國(guó)家或客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)證證書	ISO19001-2008認(rèn)證
	來料控制
3.01	工廠是否檢測(cè)原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致？	來料檢驗(yàn)的程序文件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)記錄
3.02	工廠是否有先進(jìn)先出（FIFO）體系	先進(jìn)先出制度，通用物料的進(jìn)廠時(shí)間的標(biāo)識(shí)。
3.03	工廠是否有進(jìn)倉原物料、配件各部件的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，作業(yè)指導(dǎo)書，及記錄文件。	檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)記錄
3.04	所需的來料測(cè)試儀器是否配備及保持在一個(gè)良好的狀態(tài)。	計(jì)量工具、測(cè)試設(shè)備的臺(tái)賬、點(diǎn)檢記錄、校驗(yàn)卡、檢測(cè)記錄
3.05	所有的原物料是不有合適的標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存及可塑性。	現(xiàn)場(chǎng)所有物料的標(biāo)識(shí)狀態(tài)
3.06	工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規(guī)格。	圖紙，物料標(biāo)準(zhǔn)，物料封樣
3.07	工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系，以隔離不合格的原材料及避免意外污染。	不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離 rosh物料倉、rosh生產(chǎn)專用線
3.08	工廠是否分離良品與不良材料，并標(biāo)識(shí)所需更換的不良材料。
3.09	廠房的存儲(chǔ)區(qū)域是否有足夠的照明、通風(fēng)和清潔。
3.010	材料、部件和配件是否妥善堆放并有標(biāo)版/標(biāo)簽，且與地板隔離。	倉庫物料不能直接放地面，要求有標(biāo)識(shí)。
3.011	化學(xué)品和保養(yǎng)的物質(zhì)是否妥善標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存，以防止污染的風(fēng)險(xiǎn)。	1、所有化學(xué)容器必須有二次容器，下面有地臺(tái)板。 2、貼有MSDS（化學(xué)元素表） 3、應(yīng)急處理程序及電話
3.012	工廠是否有書面的供應(yīng)商選用和認(rèn)可流程	合格供應(yīng)商名冊(cè)；分包商每3月一次的評(píng)審。供應(yīng)商選用的程序。
3.013	工廠是否跟蹤及評(píng)估物料供應(yīng)商的可信并記錄在案？	供貨質(zhì)量、貨期
3.014	工廠是否建立起書面的對(duì)分包商的品質(zhì)控制流程文件？是否有評(píng)估及監(jiān)督分包商的品質(zhì)表現(xiàn)及信賴度。	分包方WAL-MART要求每三個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)估
4.01	產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)部門是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)過程中研究與應(yīng)用產(chǎn)品安全特性，評(píng)估樣式，模具各樣品？	有毒有害、ROSH標(biāo)準(zhǔn)的輸入
4.02	工廠是否在每一個(gè)生產(chǎn)操作階段都有質(zhì)量程序文件。	巡檢
4.03	工廠在生產(chǎn)前是否進(jìn)行產(chǎn)前會(huì)議	產(chǎn)前會(huì)記錄，問題整改記錄。
4.04	在產(chǎn)前會(huì)議中沒有審查及確認(rèn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題和安全問題并記錄采取的改進(jìn)行動(dòng)	產(chǎn)前會(huì)記錄，問題整改記錄。
4.05	工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)”，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格明細(xì)檢討產(chǎn)品質(zhì)量，并記錄在生產(chǎn)前的糾正行動(dòng)。	制度/程序文件、記錄
4.06	當(dāng)前生產(chǎn)有沒有實(shí)施內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)室測(cè)試（要求測(cè)試記錄副本）	老化、各種形式測(cè)試的結(jié)果及整改依據(jù)
4.07	工廠QC是否根據(jù)客戶簽樣和產(chǎn)品規(guī)格表來制定首件樣品？	樣品管理制度及記錄
4.08	是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和作業(yè)指導(dǎo)書提供給工人做適當(dāng)?shù)闹敢?/td>
4.09	(嚴(yán)重) QC是否被授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)？
4.010	在每一個(gè)操作過程是否由QC 執(zhí)行巡檢(IPQC)。
4.011	現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受? (檢查8個(gè)已檢驗(yàn)的完成品是否有主要缺陷)	現(xiàn)場(chǎng)抽實(shí)樣8個(gè)
4.012	工廠QC檢驗(yàn)是否按照AQL抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn).
4.013	工廠對(duì)最終產(chǎn)品有沒有實(shí)施100%功能性檢查?	全檢的作業(yè)指導(dǎo)
4.014	工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法？(請(qǐng)?zhí)峁├?
4.015	工廠是否有工作指引以確保產(chǎn)品包裝是正確的？	作業(yè)指導(dǎo)書、包裝清單。
4.016	包裝區(qū)是否有足夠的空間用來履行包裝職能？是否清潔和有秩序？
4.017	包裝紙箱是否儲(chǔ)存在封閉區(qū)域內(nèi), 沒有暴露于陽光和潮濕天氣。	包裝物料避免光照，需離地放，倉庫需要有溫度、濕度監(jiān)測(cè)、
4.018	工廠是否有跟蹤和記錄準(zhǔn)時(shí)出貨的表現(xiàn)？
5.01	工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和配備適當(dāng)設(shè)施(請(qǐng)參考FCCA 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試要求的附頁)？	產(chǎn)品的測(cè)試包括：性能測(cè)試、老化測(cè)試、形式測(cè)試等
5.02	所有量規(guī)和測(cè)試設(shè)備是否有效校準(zhǔn)。
5.03	是否有各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試手冊(cè)作為參考。
5.04	內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)人員有沒有受過適當(dāng)訓(xùn)練來執(zhí)行測(cè)試工作。
6.01	工廠有沒有最終檢驗(yàn)程序, 最終檢驗(yàn)QC有沒有工作指導(dǎo)書？
6.02	工廠有沒有最終檢驗(yàn)程序, 最終檢驗(yàn)QC有沒有工作指導(dǎo)書？
6.03	最終檢驗(yàn)QC有沒有客戶簽樣或參考樣品, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考.
6.04	有沒有正式的最終檢驗(yàn)報(bào)告? 這些報(bào)告是否歸檔及可追蹤產(chǎn)品質(zhì)量?
6.05	工廠最終檢驗(yàn)QC有沒有做一些機(jī)械測(cè)試以確保產(chǎn)品的安全性?
6.06	檢驗(yàn)及測(cè)試的儀器設(shè)備是否使用良好且有校正?
6.07	(嚴(yán)重) 退貨的產(chǎn)品在客戶最終檢驗(yàn)前有沒有得到適當(dāng)糾正。
6.08	工廠有沒有程序控制只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨。
7.01	(重要) 工廠有沒有實(shí)施、記錄、保持對(duì)所有人員進(jìn)行崗位培訓(xùn), 對(duì)技術(shù)工人在聘用前進(jìn)行測(cè)試。	年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)依據(jù)
7.02	工廠有沒有對(duì)電氣/機(jī)械工程師、技師、檢驗(yàn)員和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試技術(shù)員實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，并保持記錄。
7.03	是否有保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個(gè)人表現(xiàn)記錄？

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