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Target塔吉特驗(yàn)廠(chǎng)對(duì)品管部管理的文件清單？
信息來(lái)源：驗(yàn)廠(chǎng)之家    瀏覽次數(shù)：1439次

Target塔吉特驗(yàn)廠(chǎng)對(duì)品管部管理的文件清單：

一、設(shè)施

1.1 生產(chǎn)區(qū)域照明是否夠 (500克司)

1.2 完成車(chē)間和檢驗(yàn)車(chē)間照明有沒(méi)有達(dá)到(500克司)

1.3 包裝和倉(cāng)庫(kù)照明有沒(méi)有達(dá)到(500克司)

1.4 有沒(méi)有隔離的檢驗(yàn)車(chē)間, 桌子和檢驗(yàn)燈

1.5 有沒(méi)有滅火器,滅火器有沒(méi)有在有效時(shí)間內(nèi)適當(dāng)沖壓.

1.6 是否有蟲(chóng)害控制文件(要包含檢查檢查頻率)

1.7 工廠(chǎng)對(duì)自己的生產(chǎn)類(lèi)型是否有環(huán)境控制文件(生產(chǎn)\倉(cāng)庫(kù)\檢驗(yàn)區(qū))

1.8 工廠(chǎng)有沒(méi)有后備電源(停電時(shí)可以用)

1.9 工廠(chǎng)有沒(méi)有化學(xué)品控制程序(使用, 儲(chǔ)存和處理)

1.10  工廠(chǎng)是否有詳細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)安全的文件, 如何達(dá)到要求有沒(méi)有檢查.

二、設(shè)備 

2.1 生產(chǎn)客人的產(chǎn)品是否有合適的機(jī)器、設(shè)備、固定裝置？

2.2 所有的機(jī)器和設(shè)備是否清潔和狀態(tài)良好？

2.3  是否有文件記錄支持上述設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃？

2.4 工廠(chǎng)有沒(méi)有維修備件箱目錄?

2.5 工廠(chǎng)有沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的維修工人? 所占百分比多少?

2.6 維修隊(duì)伍技術(shù)是否過(guò)硬達(dá)到一定水平, 有沒(méi)有適合的維修設(shè)備和豎鋸. 

2.7 工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒(méi)有恰當(dāng)保存（防塵、損壞和容易找到）？

2.8 工人有沒(méi)有個(gè)人保護(hù)用品？手套、焊接眼罩和呼吸器等？

2.9 工廠(chǎng)有沒(méi)有使用色標(biāo)和變色范圍？

2.10 使用的燈箱是否適合？有沒(méi)有燈泡更換記錄？

2.11 工廠(chǎng)有沒(méi)有使用3000UL的燈泡。 

三、文件控制

3.1 是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂, 有沒(méi)有權(quán)威, 有沒(méi)有及時(shí)更新, 有沒(méi)有及時(shí)分發(fā)下去?

3.2 所有的制圖、記錄、說(shuō)明書(shū)有沒(méi)有反映歷史性改動(dòng)?

3.3 工廠(chǎng)是否有接收外部文件的程序性規(guī)定？（訂單、客戶(hù)規(guī)格、圖樣、流程、校準(zhǔn)）

3.4 廢止的文件是否有識(shí)別防止不小心再次使用？

3.5 質(zhì)量記錄是否有保存和控制？（測(cè)試報(bào)告、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、檢查結(jié)果、證書(shū)和許多的控制文件）

3.6 是否有文件體系詳細(xì)說(shuō)明（質(zhì)量記錄的如何保存、識(shí)別、保護(hù)、保持時(shí)間和處理方法）

3.7 是否有正式程序確保外發(fā)的工廠(chǎng)達(dá)到客人的要求？（看是否適用）

四、供應(yīng)商管理

4.1  原料供應(yīng)商證明文件

4.2 工廠(chǎng)對(duì)購(gòu)買(mǎi)的原料有沒(méi)有有詳細(xì)的說(shuō)明

4.3 對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的原料有沒(méi)有按書(shū)面說(shuō)明進(jìn)行核對(duì)?

4.4 工廠(chǎng)有沒(méi)有對(duì)原料供應(yīng)商的可靠性進(jìn)行跟蹤?

五、原料

5.1 對(duì)進(jìn)出的物料有沒(méi)有進(jìn)行檢查監(jiān)督和進(jìn)行文件控制(場(chǎng)所\質(zhì)量等)

5.2 原料是否存放可控制區(qū)防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)

5.3 工廠(chǎng)有沒(méi)有書(shū)面的控制程序確保進(jìn)來(lái)的原料與說(shuō)明一致。 

5.4 不合格的原料，半成品和成品要案恰當(dāng)區(qū)分。

5.5 保持充分的記錄（不合格的原料的狀態(tài)和數(shù)量）

5.6 記錄是否有顯示返工部分或原料進(jìn)行重新檢查以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)？

5.7 對(duì)不合格率原料包括檢查過(guò)的簽過(guò)字的原料是否有評(píng)審處理程序。 

5.8 如果出貨以后的不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，是否有恰當(dāng)?shù)姆椒p少潛在的損失、包括回收？

六、培訓(xùn)

6.1 生產(chǎn)操作培訓(xùn)文件支持。 

6.2 質(zhì)量檢查人員是否有質(zhì)量檢查正式培訓(xùn)文件.

6.3 機(jī)修人員是否有正式培訓(xùn)文件 .

6.4 培訓(xùn)有沒(méi)有涉及生產(chǎn)線(xiàn)人員

6.5 有沒(méi)有個(gè)人培訓(xùn)記錄

七、質(zhì)量體系

7.1 工廠(chǎng)有沒(méi)有ISO證書(shū)或執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)?

7.2 工廠(chǎng)有沒(méi)有公司范圍內(nèi)的質(zhì)量程序?

7.3 工廠(chǎng)有沒(méi)有客戶(hù)投訴程序文件, 該程序有沒(méi)有用?

7.4 工廠(chǎng)有沒(méi)有產(chǎn)品回收程序？

7.5 質(zhì)量控制部門(mén)是不是和生產(chǎn)部門(mén)是不是分開(kāi)？

7.6 質(zhì)量控制部門(mén)工作是不是覆蓋到所有班次？

7.7 工廠(chǎng)有沒(méi)有質(zhì)量控制會(huì)議？

7.8 有沒(méi)有在會(huì)議上查看質(zhì)檢記錄，有沒(méi)有形成書(shū)面整改計(jì)劃？

7.9 整改計(jì)劃的效果有沒(méi)有定評(píng)審？

7.10 生產(chǎn)管理層有沒(méi)有和ＱＣ小組一起工作解決ＱＣ問(wèn)題？需要文件支持．

7.11 質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)際行動(dòng)結(jié)果有沒(méi)有貼在墻上． 

八、質(zhì)量流程和控制

8.1 生產(chǎn)每個(gè)部門(mén)有沒(méi)有貼出生產(chǎn)操作流程文件？

8.2 檢驗(yàn)程序有沒(méi)有在每個(gè)部門(mén)貼出？

8.3 內(nèi)部產(chǎn)前樣品文件程序

8.4 正式生產(chǎn)之前的產(chǎn)前會(huì)議有沒(méi)有舉行

8.5 生產(chǎn)主管是不是都參加了產(chǎn)前會(huì)?

8.6 有沒(méi)有產(chǎn)前樣會(huì)議的文件

8.7 產(chǎn)品的詳細(xì)說(shuō)明和確認(rèn)樣有沒(méi)有在產(chǎn)前樣會(huì)議上或生產(chǎn)前討論過(guò)?

8.8 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會(huì)議上測(cè)試草案有沒(méi)有評(píng)論\評(píng)審

8.9 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會(huì)議上有沒(méi)有質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)檢查、識(shí)別和形成文件？

8.10 產(chǎn)前會(huì)議結(jié)果有沒(méi)有提供給生產(chǎn)線(xiàn)？

8.11 生產(chǎn)之前有沒(méi)有行之有效的方法、設(shè)備、工具和設(shè)施？

8.12 生產(chǎn)之前方法、設(shè)備、工具和設(shè)施有沒(méi)有進(jìn)行測(cè)試？

8.13 工廠(chǎng)生產(chǎn)有沒(méi)有與第一批給客人的樣品進(jìn)行比較。

8.14 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)有沒(méi)有確認(rèn)樣品供參考。

8.15 工廠(chǎng)有沒(méi)有用挑出問(wèn)題產(chǎn)品作為典型范例。 

8.16 生產(chǎn)線(xiàn)工序流程是否有質(zhì)量控制

8.17 質(zhì)量控制員有沒(méi)有對(duì)前一道工序上的生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產(chǎn)品。 

8.18 生產(chǎn)線(xiàn)上的質(zhì)量控制員有沒(méi)有能力停止生產(chǎn)（因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題）

8.19 工廠(chǎng)有沒(méi)有對(duì)可接受的質(zhì)量級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查（AQL相關(guān)文件）

8.20 對(duì)最終產(chǎn)品功能進(jìn)行100%的統(tǒng)計(jì)和核查。 

8.21 保留不合格記錄

8.22 生產(chǎn)操作不合格詳細(xì)記錄

8.23 生產(chǎn)人員不合格詳細(xì)記錄

8.24 工廠(chǎng)保留文件如整改計(jì)劃作為生產(chǎn)提高和做為提高水平的動(dòng)力

8.25 所有的生產(chǎn)是不是在工廠(chǎng)完成

8.26 所有工序有沒(méi)有不必要的停留和延遲？

8.27 有沒(méi)有使用恰當(dāng)?shù)脑O(shè)備和方法對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)存和運(yùn)輸？

8.28 確保產(chǎn)品包裝恰當(dāng)?shù)恼匠绦?br />
8.29 包裝場(chǎng)所是否足夠、干凈和整齊？

8.30 包裝箱是否在封閉區(qū)、防止陽(yáng)光照射和潮濕天氣

8.31 包裝好的產(chǎn)品工廠(chǎng)QC人員有沒(méi)有抽樣檢查，結(jié)果有沒(méi)有記錄？

8.32 工廠(chǎng)有沒(méi)有對(duì)及時(shí)出貨行為跟蹤， 有沒(méi)有相關(guān)的文件
九、行為尺度

9.1 抽檢評(píng)估結(jié)果

9.2 交貨行為

9.3 生產(chǎn)水平

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