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2016家樂福質(zhì)量驗(yàn)廠審核清單
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2016家樂福質(zhì)量驗(yàn)廠審核清單
1．營業(yè)執(zhí)照 ;
2．組織架構(gòu)圖 ;
3．質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ;
4．質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃；
5．質(zhì)量手冊 ;
6．程序文件；
7．質(zhì)量體系內(nèi)審記錄：
1）內(nèi)審員資格證書； 2）首末次會(huì)議 ; 3）檢查表 ; 4）不符合項(xiàng)報(bào)告； 5）內(nèi)審報(bào)告
8．質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃；
9．質(zhì)量體系管理評審記錄：
1） 管理評審會(huì)議記錄；2）管理評審報(bào)告； 3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
10．主要生產(chǎn)設(shè)備清單；
11．設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ;
12．設(shè)備保養(yǎng)記錄；
13．儀器清單 ;
14．儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 ;
15．儀器校準(zhǔn)記錄：
1）外校報(bào)告 ; 2）內(nèi)校人員資格證書 3）內(nèi)校規(guī)程； 4）內(nèi)校報(bào)告
16．年度培訓(xùn)計(jì)劃；
17．培訓(xùn)記錄 : 1）簽到表； 2） 測試卷；
18．品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄）；
19．新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料：
1）產(chǎn)品規(guī)格書； 2）BOM表 （BOM）； 3）安規(guī)認(rèn)證證書； 4）樣品檢測報(bào)告 ；5）試產(chǎn)記錄 ; 6）試產(chǎn)評估報(bào)告 ; 7）作業(yè)指導(dǎo)書 ; 8）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 9） FMEA分析資料 ; 10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖）。
20．訂單評審記錄；
21．新供應(yīng)商資格評定報(bào)告；
22．現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表 ;
23．原材料采購訂單 ;
24．原材料規(guī)格承認(rèn)書 ；
25．進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ;
26．進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
27．進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄；
28．進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ;
29．不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告；
30．原材料保存周期規(guī)定 ;
31．原材料過期重檢記錄 ;
32．控制圖表及超限處理記錄 ;
33．CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄 ;
34．制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
35．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 ；
36．制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；
37．CPK應(yīng)用指引 ;
38．制程檢驗(yàn)記錄 :
1）首件檢驗(yàn)記錄 ; 2）巡檢記錄 ; 3）抽檢記錄；
4）制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）；
5）制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖）
39．停線管理規(guī)定及記錄 ;
40．成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；
41．成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
42．成品檢驗(yàn)記錄 ;
43．不合格成品處理記錄：
1）返工、返修記錄 ; 2）重檢記錄 ；3）糾正預(yù)防措施報(bào)告
44．成品入庫單；
45．產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄；
46．?dāng)?shù)據(jù)分析程序；
47．質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料；
48．客戶溝通資料 ;
49．客戶投訴處理程序 ;
50．客戶投訴處理記錄。
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