Target驗廠Chuangsheng Csr
Target驗廠常規(guī)文件問題
信息來源：驗廠之家 瀏覽次數(shù)：2359次
一、工廠是否有如何控制內部文件的程序？
答：核實工廠是否有至少一份書面程序文件，其上規(guī)定相關的操作流程文件和業(yè)務文件是受控的。這些控制程序包括但不僅限于：文件的更新，授權和確認，過期文件的控制，存放保管年限，存放位置。
二、工廠是否有受控文件的總表？
答：核實工廠的受控文件的總表，其上應該列明了工廠有哪些受控文件和受控文件的最新版本。
三、工廠正在使用的文件是最新版本及被授權的版本嗎？
答：核對Target驗廠工廠的文件時（例如：質檢流程，產品生產指導，標準操作程序文件，等等），先隨機選擇若干個要抽查的文件名稱，然后在巡視車間時，根據(jù)受控文件總表或者工廠使用的其它跟蹤文件，來對比抽查的文件是否使用了最新的被授權的版本。工廠的內部文件應顯示這些文件在發(fā)放前是被授權的，如簽名，發(fā)放日期等授權證據(jù)。
四、工廠的質檢部門是否隸屬于生產部門？
答：核對工廠的組織架構圖，如果質檢部門隸屬于總經(jīng)理或總裁，選擇YES，如果質檢部門隸屬于生產部，選擇NO。如果沒有組織架構圖，當面咨詢工廠的質檢人員。
五、工廠是否有可衡量的質量目標并收集實際的執(zhí)行結果？
答：隨機核對工廠的質量目標及執(zhí)行結果。文件、記錄必須包括每種產品的質量目標和通過率。記錄完整的文件應可以隨時提供以便于查閱。
六、工廠是否舉行持續(xù)的、生產部門一同參加的質量控制會議，是否有會議記錄？
答：核實工廠是否至少每周舉行一次質量會議，以便討論生產中的問題,，產品疵點等。會議記錄必須包括生產中遇到的問題和整改措施。生產經(jīng)理或生產主管應該出席質量會議。在質量會議記錄中必須顯示上述內容及出席人員名單。
七、工廠的持續(xù)質量會議記錄，是否顯示工廠的產品質量水平是可以衡量的、并且得到了持續(xù)性的改進？
答：核對工廠的質量會議記錄，相關數(shù)據(jù)，同管理層面談。核實質量方面是否有可衡量的持續(xù)改進。
八、每天或每周質量目標和實際質量執(zhí)行結果是否張貼在生產現(xiàn)場？
答：在車間巡視的時候，核實工廠的質量目標和實際質檢結果是否在生產車間明示。
九、工廠是否有供應商審核程序，包括被核可的供貨商清單，被認可的產品、物料和服務類別，被核可的供貨商所提供產品，應符合安全、法律法規(guī)及質量的要求？
答：核對工廠的供貨商審核程序文件是否包含：
—確認工廠有供應商審核程序。
—被核可的供貨商生產的產品清單，這些產品、物料符合安全、法律法規(guī)及質量的要求。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十、工廠的供應商審核程序是否包括清晰的評審指標及產品達標的相關績效標準？
答：核實工廠的供貨商評審程序，是否清楚地包含了持續(xù)的評估和所需績效標準。持續(xù)評估可以采用表格通過內部檢查，認證分析，法規(guī)認證，供應商評估，可追溯性檢查等等的形式。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十一、工廠是否保存供應商審核記錄？
答：核對供應商審核記錄是否在生產結束后，至少保存了5年。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十二、工廠是否根據(jù)確定的評審條件及績效標準來評判供應商？
答：核對工廠的供貨商審核記錄，證實工廠是否按照既定的評審條件及績效標準來評估供應商。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十三、工廠是否有一個程序文件來保證所有原材料，零配件及輔料必須符合產品規(guī)格和質量標準？
答：核對工廠的程序文件和記錄。
記錄必須包括標準樣品和生產工藝單。
十四、工廠是否有一個程序文件規(guī)定在檢驗產品顏色和零售包裝顏色時，必須在裝配了Target驗廠規(guī)定的光源的燈箱中進行，以確保顏色的一致性？
答：核對工廠的相關顏色檢查程序。程序文件必須解釋了如何評估顏色，檢查的數(shù)量和怎樣使用燈箱等等。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十五、工廠是否有明確的生產流程圖表，其上標明產品的質量控制點？
答：核實工廠的生產程序文件，察看生產流程圖表是否符合工廠的實際生產流程。生產程序文件必須使用生產工人可以理解的語言。必須將各個部門的生產程序和操作工序分門別類列明。核實質量控制點是否也標注在生產流程圖表上。
十六、工廠是否保存半成品質量檢驗記錄？
答：核對工廠的現(xiàn)有的半成品質量記錄，必須包括如下內容：生產班組，檢驗日期，款號，工序名稱，檢驗頻率，疵點，接受和不接受的數(shù)量以及檢驗員姓名。
十七、工廠是否有中期隨機抽檢程序。中期檢驗的接受標準是否按照國際通用的AQL的標準設定？或者根據(jù)其它可接受的質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其接受標準等于或者嚴于 Target 驗廠AQL標準？
答：核實工廠的AQL。必須有質檢報告來證明工廠的中期隨機抽檢質量接受標準至少和Target的質量接受標準一致或者更加嚴格。質檢報告必須至少包括檢驗做工和度量尺寸。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十八、工廠是否保存中期隨機抽檢報告？
答：核對工廠是否有最近的中期檢驗報告。如果工廠不生產最終成品，不需要這個程序。
十九、工廠是否在生產區(qū)域展示常見瑕疵？
答：核實工廠是否將常見的瑕疵樣品或者照片在生產現(xiàn)場展示。瑕疵樣品必須能夠明確展示疵點的類型，瑕疵必須使用生產工人可以理解的語言描述。
二十、工廠是否使用瑕疵分類表，并在驗貨中使用?
答：核實工廠是否有內部的瑕疵分類表，其上同時注明每種瑕疵相對應的代碼（類似于Target的瑕疵分類表）。核實工廠的檢驗報告是否應用了瑕疵分類表。
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